岗位职责：  （1）遵守公司各项财务管理制度，认真执行收费管理制度。保管所领取的发票或收据的完整、做好发票或收据登记工作、保证正常收费、防止发票或收据丢失。  （2）根据本公司会签审批单收取相关费用，收费时要将客户的姓名（身份证号、住址等信息进行核对）、并与公司的招商或续租政策进行核对，确认无误后，方可收款开据；对不符要求的要与相关负责人进行核实，查清原因后再行收款开据。  （3）每日收费结束时须把所收款项的发票或收据存根联按照发票（收据）号的顺序整理好，不得乱丢乱放，同时与所收资金进行一对一对，确保无误。  （4）严格执行公司收费管理制度，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金、支付开支的坐支行为。  （5）每天编制收款日报表，核对票款，做到票款相符，不得丢失发票，不得挪用公款，并在当日结束时上报公司财务部现金会计，便于现金会计统一编制资金日报表。  （6）对于客户要求咨询的事项进行接待（不得推诿），同时告知可解决的部门，或请求公司财务经理协调帮助解决收费处无法解决的事情。  （7）完成上级领导交办的其他工作。  任职要求：  1.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；  2.具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。  3.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；.  4.良好的口头及书面表达能力；  5.熟练使用财务软件和办公软件；  6.有医院收费工作经验者优先录用。

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